第一部分   概况

一、主要职能及机构设置：
枣庄市环境保护局是枣庄市人民政府的组成部门，是市政府主管全市环境保护工作的职能部门,代表市政府对本辖区行使环境监督管理权，也是市环境保护委员会的办事机构，业务上受省环保厅的指导。主要职责是：
（一）负责建立健全环境保护基本制度。起草我市环境保护工作的规范性文件；拟订全市环境保护规划、政策并组织实施；组织编制全市环境功能区划；组织拟订并监督实施全市重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。
（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调各区（市）重特大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；组织开展全市环境保护执法检查活动。
（三）承担落实减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；会同有关部门提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；按规定负责污染物排放许可；督查、督办、核查各区（市）污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。
（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和市级资金安排的意见；按市政府规定权限，审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；管理全市排污费的征收工作；参与指导和推动循环经济和环保产业发展；参与应对气候变化工作。
（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见；按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。
（六）负责环境污染防治的监督管理。拟定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治措施和办法并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。
（七）拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调、监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；向市政府提出建设各类国家级、省级、市级自然保护区申报、审批建议，监督管理市级自然保护区；协调指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护。
（八）负责核安全和辐射安全的监督管理。拟订地方核安全和辐射安全政策、规划；参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；负责放射性废物管理工作。
（九）负责环境监测、统计和信息发布。制定并组织实施环境监测制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全省环境监测网和环境信息网，建立环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。
（十）组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；组织实施环境保护资质许可制度；负责对清洁生产实施监督。
（十一）提出国际环境合作中有关问题的建议；组织协调全市环境保护国际条约履约活动，统一对外联系；管理全市环保系统对外经济合作，协调与履约有关的利用外资项目；受市政府和省环境保护厅委托，处理涉外环境保护事务。
（十二）组织、协调环境保护宣传教育工作；制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。
（十三）按照中央、省和市有关规定协助管理区（市）环境保护部门负责人。
（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成：
枣庄市环境保护局部门预算包括：枣庄市环境保护局机关、枣庄市环境监察支队和枣庄市机动车污染防治中心。纳入枣庄市环境保护局2015年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单 位 名 称	备注
1	枣庄市环境保护局机关
2	枣庄市环境监测站	财务独立核算
3	枣庄市环境监察支队	财务不独立核算
4	枣庄市机动车污染防治中心	财务不独立核算

  
  

收　　　　　　　入			支　　　　　　　出
项　目	2015年预算	项　目		2015年预算
一、财政资金	1300.18	一、教育支出		6.77
一般公共预算	1300.18	进修及培训		6.77
政府性基金预算		培训支出		6.77
国有资本经营预算		二、节能环保支出		1340.61
二、财政专户管理资金		环境保护管理事务		550.44
三、事业收入		行政运行（环境保护管理事务）		395.44
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务（环境保护管理事务）		155
五、其他收入		污染防治		157.2
		排污费安排的支出		157.2
		污染减排		632.97
		环境监测与信息		632.97
		三、住房保障支出		53.51
		住房改革支出		53.51
		住房公积金		53.51
本　年　收　入　合　计	1300.18	本　年　支　出　合　计		1400.89
六、上级补助收入		对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年
九、上年结转	100.71
收　　入　　总　　计	1400.89	支　　出　　总　　计		1400.89

                                                                                                                             单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
50011	枣庄市环境保护局	1400.89	1300.18	1300.18										100.71
5001101	枣庄市环境保护局机关	894.9	894.9	894.9
5001102	枣庄市环境监测站	505.99	405.28	405.28										100.71

  

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位                           经营支出	对附属单位          补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项
			合计	1,400.89	701.98	698.91
205			教育支出	6.77	6.77
	08		进修及培训	6.77	6.77
205	08	03	培训支出	6.77	6.77
211			节能环保支出	1,340.61	641.70	698.91
	01		环境保护管理事务	550.44	395.44	155.00
211	01	01	行政运行（环境保护管理事务）	395.44	395.44
211	01	02	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	155.00		155.00
	03		污染防治	157.20		157.20
211	03	07	排污费安排的支出	157.20		157.20
	11		污染减排	632.97	246.26	386.71
211	11	01	环境监测与信息	632.97	246.26	386.71
221			住房保障支出	53.51	53.51
	02		住房改革支出	53.51	53.51
221	02	01	住房公积金	53.51	53.51

  
  

单位代码	单位名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位                           经营支出	对附属单位          补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
50011	枣庄市环境保护局	1,400.89	701.98	698.91
5001101	枣庄市环境保护局	894.9	432.7	462.2
5001102	枣庄市环境监测站	505.99	269.28	236.71

  
  

                                                                                                                                              单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总  计	基本支出
						合  计	工资福利支出
类	款	项					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食费	伙食补助费	绩效工资	其他工资和福利支出
				合计	1,300.18	701.98	471.99	120.87	298.19	10.07	31.59		8.87		2.40
			50011	枣庄市环境保护局	1,300.18	701.98	471.99	120.87	298.19	10.07	31.59		8.87		2.40
			5001101	枣庄市环境保护局机关	894.90	432.70	288.30	74.07	184.02	6.17	19.45		4.59
			205	教育支出	4.17	4.17
			08	进修及培训	4.17	4.17
205	08	03	2050803	培训支出	4.17	4.17
			211	节能环保支出	857.64	395.44	288.30	74.07	184.02	6.17	19.45		4.59
			01	环境保护管理事务	550.44	395.44	288.30	74.07	184.02	6.17	19.45		4.59
211	01	01	2110101	行政运行（环境保护管理事务）	395.44	395.44	288.30	74.07	184.02	6.17	19.45		4.59
211	01	02	2110102	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	155.00
			03	污染防治	157.20
211	03	07	2110307	排污费安排的支出	157.20
			11	污染减排	150.00
211	11	01	2111101	环境监测与信息	150.00
			221	住房保障支出	33.09	33.09
			02	住房改革支出	33.09	33.09
221	02	01	2210201	住房公积金	33.09	33.09
			5001102	枣庄市环境监测站	405.28	269.28	183.69	46.80	114.17	3.90	12.14		4.28		2.40
			205	教育支出	2.60	2.60
			08	进修及培训	2.60	2.60
205	08	03	2050803	培训支出	2.60	2.60
			211	节能环保支出	382.26	246.26	183.69	46.80	114.17	3.90	12.14		4.28		2.40
			11	污染减排	382.26	246.26	183.69	46.80	114.17	3.90	12.14		4.28		2.40
211	11	01	2111101	环境监测与信息	382.26	246.26	183.69	46.80	114.17	3.90	12.14		4.28		2.40
			221	住房保障支出	20.42	20.42
			02	住房改革支出	20.42	20.42
221	02	01	2210201	住房公积金	20.42	20.42

  

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	基本支出																项目支出
					对个人和家庭的补助															商品和服务支出
类	款	项			小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	其他对个人和家庭补助支出
				合计	97.42					1.32				0.22		53.51	42.35		0.02	132.57	598.20
			50011	枣庄市环境保护局	97.42					1.32				0.22		53.51	42.35		0.02	132.57	598.20
			5001101	枣庄市环境保护局机关	60.47					1.32				0.12		33.09	25.92		0.02	83.93	462.20
			205	教育支出																4.17
			08	进修及培训																4.17
205	08	03	2050803	培训支出																4.17
			211	节能环保支出	27.38					1.32				0.12			25.92		0.02	79.76	462.20
			01	环境保护管理事务	27.38					1.32				0.12			25.92		0.02	79.76	155.00
211	01	01	2110101	行政运行（环境保护管理事务）	27.38					1.32				0.12			25.92		0.02	79.76
211	01	02	2110102	一般行政管理事务（环境保护管理事务）																	155.00
			03	污染防治																	157.20
211	03	07	2110307	排污费安排的支出																	157.20
			11	污染减排																	150.00
211	11	01	2111101	环境监测与信息																	150.00
			221	住房保障支出	33.09											33.09
			02	住房改革支出	33.09											33.09
221	02	01	2210201	住房公积金	33.09											33.09
			5001102	枣庄市环境监测站	36.95									0.10		20.42	16.43			48.64	136.00
			205	教育支出																2.60
			08	进修及培训																2.60
205	08	03	2050803	培训支出																2.60
			211	节能环保支出	16.53									0.10			16.43			46.04	136.00
			11	污染减排	16.53									0.10			16.43			46.04	136.00
211	11	01	2111101	环境监测与信息	16.53									0.10			16.43			46.04	136.00
			221	住房保障支出	20.42											20.42
			02	住房改革支出	20.42											20.42
221	02	01	2210201	住房公积金	20.42											20.42

  
  

表六、2015年政府性基金支出预算表
                                                                         单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合  计	上年结转	2015年预算
类	款	项
							小计	基本支出	项目支出

表七   2015年一般公共预算财政资金“三公”经费支出预算表

第三部分   2015年部门预算情况说明