目  录
  
  
第一部分   概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
  
第二部分   2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  
第三部分   2015年度部门决算情况说明
  
  
  
  
  
  
  
  
第一部分
概    况
一、   主要职能
枣庄市环境保护局是枣庄市人民政府的组成部门，是市政府主管全市环境保护工作的职能部门,代表市政府对本辖区行使环境监督管理权，也是市环境保护委员会的办事机构，业务上受省环保厅的指导。主要职责是：
（一）负责建立健全环境保护基本制度。起草我市环境保护工作的规范性文件；拟订全市环境保护规划、政策并组织实施；组织编制全市环境功能区划；组织拟订并监督实施全市重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。
（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调各区（市）重特大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；组织开展全市环境保护执法检查活动。
（三）承担落实减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；会同有关部门提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；按规定负责污染物排放许可；督查、督办、核查各区（市）污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。
（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和市级资金安排的意见；按市政府规定权限，审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；管理全市排污费的征收工作；参与指导和推动循环经济和环保产业发展；参与应对气候变化工作。
（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见；按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。
（六）负责环境污染防治的监督管理。拟定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治措施和办法并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。
（七）拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调、监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；向市政府提出建设各类国家级、省级、市级自然保护区申报、审批建议，监督管理市级自然保护区；协调指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护。
（八）负责核安全和辐射安全的监督管理。拟订地方核安全和辐射安全政策、规划；参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；负责放射性废物管理工作。
（九）负责环境监测、统计和信息发布。制定并组织实施环境监测制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全省环境监测网和环境信息网，建立环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。
（十）组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；组织实施环境保护资质许可制度；负责对清洁生产实施监督。
（十一）提出国际环境合作中有关问题的建议；组织协调全市环境保护国际条约履约活动，统一对外联系；管理全市环保系统对外经济合作，协调与履约有关的利用外资项目；受市政府和省环境保护厅委托，处理涉外环境保护事务。
（十二）组织、协调环境保护宣传教育工作；制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。
（十三）按照中央、省和市有关规定协助管理区（市）环境保护部门负责人。
（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
枣庄市环境保护局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入枣庄市环境保护局2015年度部门决算汇编范围的单位共4个，详细情况见下表：
  

序号	单位名称	备注
1	枣庄市环境保护局机关	财务独立核算
2	枣庄市环境监测站	财务独立核算
3	枣庄市环境监察支队	财务不独立核算
4	枣庄市机动车污染防治中心	财务不独立核算

  
  
  
  
第二部分
  
  
2015年度部门决算表
  
  
  
收入支出决算总表
                                                                                       公开01表
部门：枣庄市环境保护局                                                                                                     单位：万元

收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	2200.54	一、一般公共服务支出	35	0.67
二、上级补助收入	2		（一）商贸事务	36	0.67
三、事业收入	3		1、招商引资	37	0.67
四、经营收入	4		二、教育支出	38	16.77
五、附属单位上缴收入	5		（一）进修及培训	39	16.77
六、其他收入	6		1、培训支出	40	16.77
	7		三、科学技术支出	41	2.90
	8		（一）技术研究与开发	42	2.90
	9		1、应用技术研究与开发	43	2.90
	10		四、节能环保支出	44	2,716.83
	11		（一）环境保护管理事务	45	715.73
	12		1、行政运行	46	510.21
	13		2、一般行政管理事务	47	176.92
	14		3、环境保护宣传	48	28.60
	15		（二）环境监测与监察	49	27.99
	16		1、其他环境监测与监察支出	50	27.99
	17		（三）污染防治	51	1,135.66
	18		1、水体	52	942.75
	19		2、排污费安排的支出	53	192.91
	20		（四）污染减排	54	835.45
	21		1、环境监测与信息	55	750.66
	22		2、环境执法监察	56	84.79
	23		（五）其他节能环保支出	57	2.00
	24		1、其他节能环保支出	58	2.00
	25		五、农林水支出	59	4.00
	26		（一）农业	60	4.00
	27		1、其他农业支出	61	4.00
	28		六、住房保障支出	62	53.51
	29		（一）住房改革支出	63	53.51
	30		1、住房公积金	64	53.51
本年收入合计	31	2200.54	本年支出合计	65	2,794.68
用事业基金弥补收支差额	32		结余分配	66
年初结转和结余	33	1591.59	年末结转和结余	67	997.45
合计	34	3,792.13	合计	68	3,792.13

收入决算表
                                                                                     公开02表
  部门: 枣庄市环境保护局                                                                    单位：万元

项    目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2200.54	2200.54
201	一般公共服务支出	10.00	10.00
20113	商贸事务	10.00	10.00
2011308	招商引资	10.00	10.00
205	教育支出	16.77	16.77
20508	进修及培训	16.77	16.77
2050803	培训支出	16.77	16.77
206	科学技术支出	5.00	5.00
20604	技术研究与开发	5.00	5.00
2060402	应用技术研究与开发	5.00	5.00
211	节能环保支出	2,111.26	2,111.26
21101	环境保护管理事务	684.69	684.69
2110101	行政运行	519.57	519.57
2110102	一般行政管理事务	120.12	120.12
2110105	环境保护法规、规划及标准	45.00	45.00
21102	环境监测与监察	27.99	27.99
2110299	其他环境监测与监察支出	27.99	27.99
21103	污染防治	707.20	707.20
2110302	水体	352.00	352.00
2110307	排污费安排的支出	355.20	355.20
21111	污染减排	691.39	691.39
2111101	环境监测与信息	691.39	691.39
213	农林水支出	4.00	4.00
21301	农业	4.00	4.00
2130199	其他农业支出	4.00	4.00
221	住房保障支出	53.51	53.51
22102	住房改革支出	53.51	53.51
2210201	住房公积金	53.51	53.51
枣庄市环境保护局机关		1,598.15	1,598.15
201	一般公共服务支出	10.00	10.00
20113	商贸事务	10.00	10.00
2011308	招商引资	10.00	10.00
205	教育支出	9.17	9.17
20508	进修及培训	9.17	9.17
2050803	培训支出	9.17	9.17
211	节能环保支出	1,541.89	1,541.89
21101	环境保护管理事务	684.69	684.69
2110101	行政运行	519.57	519.57
2110102	一般行政管理事务	120.12	120.12
2110105	环境保护法规、规划及标准	45.00	45.00
21103	污染防治	707.20	707.20
2110302	水体	352.00	352.00
2110307	排污费安排的支出	355.20	355.20
21111	污染减排	150.00	150.00
2111101	环境监测与信息	150.00	150.00
213	农林水支出	4.00	4.00
21301	农业	4.00	4.00
2130199	其他农业支出	4.00	4.00
221	住房保障支出	33.09	33.09
22102	住房改革支出	33.09	33.09
2210201	住房公积金	33.09	33.09
枣庄市环境监测站		602.39	602.39
205	教育支出	7.60	7.60
20508	进修及培训	7.60	7.60
2050803	培训支出	7.60	7.60
206	科学技术支出	5.00	5.00
20604	技术研究与开发	5.00	5.00
2060402	应用技术研究与开发	5.00	5.00
211	节能环保支出	569.37	569.37
21102	环境监测与监察	27.99	27.99
2110299	其他环境监测与监察支出	27.99	27.99
21111	污染减排	541.39	541.39
2111101	环境监测与信息	541.39	541.39
221	住房保障支出	20.42	20.42
22102	住房改革支出	20.42	20.42
2210201	住房公积金	20.42	20.42

支出决算表
                                                                                  公开03表
部门：  枣庄市环境保护局                                                                                              单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,794.68	903.23	1,891.45
201	一般公共服务支出	0.67		0.67
20113	商贸事务	0.67		0.67
2011308	招商引资	0.67		0.67
205	教育支出	16.77	6.77	10.00
20508	进修及培训	16.77	6.77	10.00
2050803	培训支出	16.77	6.77	10.00
206	科学技术支出	2.90		2.90
20604	技术研究与开发	2.90		2.90
2060402	应用技术研究与开发	2.90		2.90
211	节能环保支出	2,716.83	842.95	1,873.88
21101	环境保护管理事务	715.73	510.21	205.53
2110101	行政运行	510.21	510.21
2110102	一般行政管理事务	176.92		176.92
2110104	环境保护宣传	28.60		28.60
21102	环境监测与监察	27.99	27.99
2110299	其他环境监测与监察支出	27.99	27.99
21103	污染防治	1,135.66		1,135.66
2110302	水体	942.75		942.75
2110307	排污费安排的支出	192.91		192.91
21111	污染减排	835.45	304.75	530.70
2111101	环境监测与信息	750.66	304.75	445.91
2111102	环境执法监察	84.79		84.79
21199	其他节能环保支出	2.00		2.00
2119901	其他节能环保支出	2.00		2.00
213	农林水支出	4.00		4.00
21301	农业	4.00		4.00
2130199	其他农业支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	53.51	53.51
22102	住房改革支出	53.51	53.51
2210201	住房公积金	53.51	53.51
	枣庄市环境保护局机关	1,228.13	547.47	680.66
201	一般公共服务支出	0.67		0.67
20113	商贸事务	0.67		0.67
2011308	招商引资	0.67		0.67
205	教育支出	9.17	4.17	5.00
20508	进修及培训	9.17	4.17	5.00
2050803	培训支出	9.17	4.17	5.00
211	节能环保支出	1,181.20	510.21	670.99
21101	环境保护管理事务	715.73	510.21	205.53
2110101	行政运行	510.21	510.21
2110102	一般行政管理事务	176.92		176.92
2110104	环境保护宣传	28.60		28.60
21103	污染防治	192.91		192.91
2110307	排污费安排的支出	192.91		192.91
21111	污染减排	270.56		270.56
2111101	环境监测与信息	185.77		185.77
2111102	环境执法监察	84.79		84.79
21199	其他节能环保支出	2.00		2.00
2119901	其他节能环保支出	2.00		2.00
213	农林水支出	4.00		4.00
21301	农业	4.00		4.00
2130199	其他农业支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	33.09	33.09
22102	住房改革支出	33.09	33.09
2210201	住房公积金	33.09	33.09
	枣庄市环境监测站	1,566.55	355.76	1,210.79
205	教育支出	7.60	2.60	5.00
20508	进修及培训	7.60	2.60	5.00
2050803	培训支出	7.60	2.60	5.00
206	科学技术支出	2.90		2.90
20604	技术研究与开发	2.90		2.90
2060402	应用技术研究与开发	2.90		2.90
211	节能环保支出	1,535.63	332.74	1,202.89
21102	环境监测与监察	27.99	27.99
2110299	其他环境监测与监察支出	27.99	27.99
21103	污染防治	942.75		942.75
2110302	水体	942.75		942.75
21111	污染减排	564.89	304.75	260.14
2111101	环境监测与信息	564.89	304.75	260.14
221	住房保障支出	20.42	20.42
22102	住房改革支出	20.42	20.42
2210201	住房公积金	20.42	20.42

  

财政拨款收入支出决算总表
                                                                                    公开04表
  部门：枣庄市环境保护局                                                                    单位：万元

收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,200.54	一、一般公共服务支出	35	0.67	0.67
二、政府性基金预算财政拨款	2		（一）商贸事务	36	0.67	0.67
	3		1、招商引资	37	0.67	0.67
	4		二、教育支出	38	16.77	16.77
	5		（一）进修及培训	39	16.77	16.77
	6		1、培训支出	40	16.77	16.77
	7		三、科学技术支出	41	2.90	2.90
	8		（一）技术研究与开发	42	2.90	2.90
	9		1、应用技术研究与开发	43	2.90	2.90
	10		四、节能环保支出	44	2,716.83	2,716.83
	11		（一）环境保护管理事务	45	715.73	715.73
	12		1、行政运行	46	510.21	510.21
	13		2、一般行政管理事务	47	176.92	176.92
	14		3、环境保护宣传	48	28.60	28.60
	15		（二）环境监测与监察	49	27.99	27.99
	16		1、其他环境监测与监察支出	50	27.99	27.99
	17		（三）污染防治	51	1,135.66	1,135.66
	18		1、水体	52	942.75	942.75
	19		2、排污费安排的支出	53	192.91	192.91
	20		（四）污染减排	54	835.45	835.45
	21		1、环境监测与信息	55	750.66	750.66
	22		2、环境执法监察	56	84.79	84.79
	23		（五）其他节能环保支出	57	2.00	2.00
	24		1、其他节能环保支出	58	2.00	2.00
	25		五、农林水支出	59	4.00	4.00
	26		（一）农业	60	4.00	4.00
	27		1、其他农业支出	61	4.00	4.00
	28		六、住房保障支出	62	53.51	53.51
	29		（一）住房改革支出	63	53.51	53.51
本年收入合计	30	2,200.54	1、住房公积金	64	53.51	53.51
年初财政拨款结转和结余	31	1,591.59	本年支出合计	65	2,794.68	2,794.68
一般公共预算财政拨款	32	1,591.59	年末结转和结余	66	997.45	997.45
政府性基金预算财政拨款	33			67
合计	34	3,792.13	合计	68	3,792.13	3,792.13

  

一般公共预算财政拨款支出决算表
                                                                                     公开05表
  部门：枣庄市环境保护局                                                                     单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		2,794.68	903.23	1,891.45
201	一般公共服务支出	0.67		0.67
20113	商贸事务	0.67		0.67
2011308	招商引资	0.67		0.67
205	教育支出	16.77	6.77	10.00
20508	进修及培训	16.77	6.77	10.00
2050803	培训支出	16.77	6.77	10.00
206	科学技术支出	2.90		2.90
20604	技术研究与开发	2.90		2.90
2060402	应用技术研究与开发	2.90		2.90
211	节能环保支出	2,716.83	842.95	1,873.88
21101	环境保护管理事务	715.73	510.21	205.53
2110101	行政运行	510.21	510.21
2110102	一般行政管理事务	176.92		176.92
2110104	环境保护宣传	28.60		28.60
21102	环境监测与监察	27.99	27.99
2110299	其他环境监测与监察支出	27.99	27.99
21103	污染防治	1,135.66		1,135.66
2110302	水体	942.75		942.75
2110307	排污费安排的支出	192.91		192.91
21111	污染减排	835.45	304.75	530.70
2111101	环境监测与信息	750.66	304.75	445.91
2111102	环境执法监察	84.79		84.79
21199	其他节能环保支出	2.00		2.00
2119901	其他节能环保支出	2.00		2.00
213	农林水支出	4.00		4.00
21301	农业	4.00		4.00
2130199	其他农业支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	53.51	53.51
22102	住房改革支出	53.51	53.51
2210201	住房公积金	53.51	53.51
枣庄市环境保护局机关		1,228.13	547.47	680.66
201	一般公共服务支出	0.67		0.67
20113	商贸事务	0.67		0.67
2011308	招商引资	0.67		0.67
205	教育支出	9.17	4.17	5.00
20508	进修及培训	9.17	4.17	5.00
2050803	培训支出	9.17	4.17	5.00
211	节能环保支出	1,181.20	510.21	670.99
21101	环境保护管理事务	715.73	510.21	205.53
2110101	行政运行	510.21	510.21
2110102	一般行政管理事务	176.92		176.92
2110104	环境保护宣传	28.60		28.60
21103	污染防治	192.91		192.91
2110307	排污费安排的支出	192.91		192.91
21111	污染减排	270.56		270.56
2111101	环境监测与信息	185.77		185.77
2111102	环境执法监察	84.79		84.79
21199	其他节能环保支出	2.00		2.00
2119901	其他节能环保支出	2.00		2.00
213	农林水支出	4.00		4.00
21301	农业	4.00		4.00
2130199	其他农业支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	33.09	33.09
22102	住房改革支出	33.09	33.09
2210201	住房公积金	33.09	33.09
枣庄市环境监测站		1,566.55	355.76	1,210.79
205	教育支出	7.60	2.60	5.00
20508	进修及培训	7.60	2.60	5.00
2050803	培训支出	7.60	2.60	5.00
206	科学技术支出	2.90		2.90
20604	技术研究与开发	2.90		2.90
2060402	应用技术研究与开发	2.90		2.90
211	节能环保支出	1,535.63	332.74	1,202.89
21102	环境监测与监察	27.99	27.99
2110299	其他环境监测与监察支出	27.99	27.99
21103	污染防治	942.75		942.75
2110302	水体	942.75		942.75
21111	污染减排	564.89	304.75	260.14
2111101	环境监测与信息	564.89	304.75	260.14
221	住房保障支出	20.42	20.42
22102	住房改革支出	20.42	20.42
2210201	住房公积金	20.42	20.42

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                                                                                     公开06表
  部门：枣庄市环境保护局                                                                      单位：万元

项    目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		903.23	794.83	108.40
205	教育支出	6.77		6.77
20508	进修及培训	6.77		6.77
2050803	培训支出	6.77		6.77
211	节能环保支出	842.95	741.32	101.63
21101	环境保护管理事务	510.21	448.85	61.36
2110101	行政运行	510.21	448.85	61.36
21102	环境监测与监察	27.99	27.99
2110299	其他环境监测与监察支出	27.99	27.99
21111	污染减排	304.75	264.48	40.27
2111101	环境监测与信息	304.75	264.48	40.27
221	住房保障支出	53.51	53.51
22102	住房改革支出	53.51	53.51
2210201	住房公积金	53.51	53.51
枣庄市环境保护局机关		547.47	481.94	65.53
205	教育支出	4.17		4.17
20508	进修及培训	4.17		4.17
2050803	培训支出	4.17		4.17
211	节能环保支出	510.21	448.85	61.36
21101	环境保护管理事务	510.21	448.85	61.36
2110101	行政运行	510.21	448.85	61.36
221	住房保障支出	33.09	33.09
22102	住房改革支出	33.09	33.09
2210201	住房公积金	33.09	33.09
枣庄市环境监测站		355.76	312.89	42.87
205	教育支出	2.60		2.60
20508	进修及培训	2.60		2.60
2050803	培训支出	2.60		2.60
211	节能环保支出	332.74	292.47	40.27
21102	环境监测与监察	27.99	27.99
2110299	其他环境监测与监察支出	27.99	27.99
21111	污染减排	304.75	264.48	40.27
2111101	环境监测与信息	304.75	264.48	40.27
221	住房保障支出	20.42	20.42
22102	住房改革支出	20.42	20.42
2210201	住房公积金	20.42	20.42

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                                                                                     公开07表
  部门：枣庄市环境保护局                                                                    单位：万元

2015年度预算数							2015年度决算数
单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
枣庄市环境保护局	78.5	10	66		66	2.5	107.47		104.79		104.79	2.68
枣庄市环境保护局机关	53.59	10	42		42	1.59	91.02		88.79		88.79	2.23
枣庄市环境监测站	24.91		24		24	0.91	16.45		16.00		16.00	0.45

  
  
  
  
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                                                                                     公开08表
  部门：                                                                               单位：万元
  

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计